目  录

一、基本职能及主要工作

（一）365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册文化广播电视和旅游局职能简介

（二）365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册文化广播电视和旅游局2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一） 收入预算情况

（二） 支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册文化广播电视和旅游局职能简介

1.贯彻执行党和国家有关文化、旅游、广播电视和文物工作的方针政策和法律法规，拟订相关政策措施并组织实施，起草有关地方性法规、规章草案，负责本部门依法行政工作。制定文化旅游产业发展的地方标准和行业规范并组织实施。

2.组织推动全市文化事业、文化产业、旅游业、广播电视事业和文物事业发展，拟订发展规划并组织实施。统筹中国生态康养旅游名市建设工作，推进全域旅游。推进文化和旅游体制机制改革，推进文化和旅游融合发展。

3.管理全市性重大文化、旅游、广播电视和文物活动，指导推进相关设施建设。

4.指导管理文化艺术事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和广元特色文化传承发展。

5.负责公共文化和广播电视事业发展，推进全市公共文化和广播电视服务体系建设及旅游公共服务建设，深入实施文化旅游和广播电视惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。

6.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，监测文化旅游经济运行，促进文化旅游产业发展。推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责文化旅游科技教育培训和人才培养工作。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.管理和指导全市文物保护利用与考古工作。组织文物资源调查。负责组织遴选、申报市级（含市级）以上文物保护单位，指导地方文物保护单位申报等工作。推动全市文物和博物馆公共服务体系建设，指导监督博物馆和社会文物工作。组织实施申遗及管理工作。

9.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10.负责文化、旅游、广播电视和文物系统安全生产工作的综合协调与监督管理，对广播电视和文物系统、文化旅游园区、新业态安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

11.统筹全市文化市场综合执法工作，组织查处全市性、跨区域及辖区内文化、旅游、广播电视和文物等市场的违法行为，加强行业监管和督查督办，维护市场秩序。

12.制订全市文化旅游客源市场开发战略并组织实施，组织广元整体文化旅游形象对外宣传和重大推广活动。

13.指导全市广播电视宣传和创作题材规划，监督管理全市广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，负责全市广播电视节目的进口和收录管理。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

14.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全市广播电视科技工作，负责全市广播电视节目传输、监测、安全播出和广播电视、信息网络视听节目服务机构及业务的监管，指导对从事广播电视节目制作民办机构的监管工作。

15.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

17.职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、文化产业、旅游业、广播电视事业融合发展和文物保护利用传承。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化、旅游、广播电视和文物与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升国家文化软实力、国际旅游竞争力。

（二）365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册文化广播电视和旅游局2023年重点工作

2023年，我局将以党的二十大精神为引领，把省委十二届二次全会精神与广元实际相结合，紧扣市委“1345”发展战略，加速推进文旅资源优势向产业优势转变，聚力建设大蜀道国际文化旅游目的地和康养度假胜地，努力开创广元文旅高质量发展新局面，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市贡献文旅力量。

1.坚持产业为先，全力构建文旅产业发展新格局

（1）加快推进重点项目建设。积极推进成都麋鹿文旅、景域集团等企业来广投资建设高品质旅游星级旅游饭店、精品民宿；推进签约项目落地，积极推进“投资四川·瞩目广元”大蜀道文化旅游暨生态产业投资大会签约的19个文旅项目尽快落地。重点加快推动华强方特主题乐园项目尽快签约；新开工建设一批项目，推进米仓山大峡谷旅游景区建设项目、青川县竹园漂流项目等9个项目开工建设，2023年拟投资13.8亿元；加快建设一批项目，加快推进曾家山旅游度假区、唐家河生态旅游度假区、黑石坡森林康养旅游度假区等20个文旅重点项目建设，2023年拟投资70.12亿元。

（2）创新和丰富产品供给。组建旅游景区“体检式”暗访队伍，制定暗访检查标准体系，有序开展全市景区复核和“体检式”暗访，持续提升A级景区、旅游度假区、生态旅游示范区服务质量。推动曾家山创建国家级旅游度假区，力争米仓山创5A取得较大进展、黄猫垭创4A成功，持续推进天府旅游名县、全域旅游示范区创建，大力开展乡村旅游重点镇村、天府旅游名镇名村建设，培育一批新业态产品，丰富旅游产品供给。落实《四川省A级景区文旅融合实施导则》要求，推动景区文旅深度融合。加快推进以“广元窑”为代表的文创产品研发、推广工作。发挥生态优势，突出康养主题，有序开发森林康养、温泉康养、运动康养、中医药康养、田园康养五大康养度假产品，为打造国省级森林康养基地，建设区域医疗康养中心夯实产业基础。推动曾家山滑雪场、唐家河漂流基地创建国家、省体育旅游示范基地。举办2023年“跑遍四川”大蜀道山地越野赛、“骑遍四川”全国山地自行车公开赛等体育赛事。研发一批研学旅行实践教育特色课程，推出一批研学旅行精品线路、培育一批优秀研学旅行指导师。

（3）着力抓好市场主体培育。持续抓好纾困政策贯彻落实，让文旅企业应知尽知、应享尽享，搭建好政银企长效合作平台，为文旅企业发展提供金融支持。落实一线工作法，发挥班子成员联系企业工作制度作用，深入困难企业调研座谈，听取企业建议心声，为企业家提供心连心服务。引导文旅企业积极探索新发展模式，不断提高企业市场竞争力和抵御风险能力。推进文旅企业梯次培育，开展运营情况日常监测，成熟一家、培育一家，加快“个转企”“小升规”，力争企业营业收入和工资增速达到市下目标任务。

（4）持续扩大文旅消费惠民措施。持续加大旅游年卡宣传力度，引导“广元人民游广元”。加强与驴妈妈、同程等线上旅行商合作，强化OTA平台应用，引导我市旅游景区、星级旅游饭店、旅行社通过线上平台销售产品。进一步深入挖掘夜间休闲资源、场所和项目，提升做强凤街、金橄榄、栖凤湖等夜间文旅经济消费场所质量，扩大“智游广元 暖心惠民”等一批文化和旅游消费惠民措施和消费促进活动力度，促进文旅市场复苏回暖。

2.坚持为民惠民，努力建设大蜀道文化名城

（1）加强文化研究。配合省文物局开展考古调查、发掘工作，主动开展域内考古调查工作，适时发布最新考古成果，推动地下文物资源信息社会共享。办好蜀道文化大讲堂——文化遗址保护利用（考古成就）研究专题讲座、中国古陶瓷学会年会暨广元窑高峰论坛及四川省第四届武则天高峰论坛暨首届唐代四川历史名人学术研讨会（暂定名），加强武则天名人文化和三国蜀汉文化研究传承，

（2）强化艺术创作。以宣传贯彻学习党的二十大精神为主题，聚焦重大现实题材、红色题材和地方发展主题，开展音乐舞蹈、戏曲曲艺、书法美术艺术精品创作。新创或复排修改提升一批川剧、豫剧等重点剧（节）目，大力推进文旅融合，持续开展“戏曲进景区”等演出活动，积极组织参加四川省第  届戏剧小戏（小品）比赛等。大力弘扬中华优秀传统文化，围绕春节、元宵节、端午、国庆等节日，广泛开展“百千万”等重大主题群众文化活动，创新谋划广元女儿节、大蜀道文化旅游节等节庆文化活动。以“礼赞二十大 奋进新征程”等为主题，持续开展“深入生活·扎根人民”“千场文艺下基层”等文化惠民活动和“市民大舞台”等品牌文化活动，为老百姓提供丰富的精神食粮。

（3）加强文化遗产保护传承。继续推动落实文物安全责任公告公示制度和文物安全属地管理责任落实，常态化开展文物安全巡查检查，做好文物行政执法，严厉打击文物犯罪，适时开展安全隐患整治和消防能力提升专项行动。推进市博物馆迁建、大蜀道博物馆等建设，开展数字博物馆、智慧博物馆建设。合实施红色遗址遗迹、名人故居、古民居等专项抢救性保护与展示利用工程。加大对国、省、市级非遗项目和传承人保护力度，积极参加第八届国际非遗节系列活动，发挥各级非遗阵地作用，开展好“文化和自然遗产日”、 非遗进校园、进景区、进社区等各类展演展示活动。深度挖掘打造非遗体验、非遗研学、非遗文创、民俗表演等非遗主题旅游线路，促进非遗与旅游深度融合。

（4）提升公共文化服务。实施补短板强弱项提品质工程，按进度完成公共图书馆、文化馆（站）评估定级。着眼乡村优秀传统文化活化利用和创新发展，深入推进乡村振兴战略实施。深化县级文化馆图书馆总分馆制建设，鼓励有条件的镇村综合文化服务中心、旅游景区（点）和其他新型文化空间建设为文化馆图书馆分馆或服务点。持续实施公共文化设施错时延时免费开放，扎实开展全民阅读推广、公益性艺术培训等优质文化进乡村、进社区等活动，提高公共文化服务覆盖面。策划打造一批针对“一老一小”、残疾人、农民工等特殊群体的个性化公共文化服务产品。组织开展2023年全省文旅公共服务高质量发展“四个一批”、全民阅读“三个一百”示范工程、政府向社会力量购买公共文化服务示范项目等申报推荐，力争更多的省级国家级品牌花落广元。

（5）做好广播电视工作。做好安全播出管理工作，督促各安播责任单位不断完善管理体系，落实各项规章制度，完善应急预案，加强应急演练，创新技术手段，提高安全播出保障能力和应急处置水平。常态化开展广播电视宣传、统计、公共服务、安全播出、视听节目和广告监管、广电和网络视听作品推优等工作。加快推进苍溪县智慧广电示范区建设项目和应急广播体系项目建设，督促青川县智慧广电项目和利州区应急广播项目尽快就行终极验收，持续做好户户通日常运行维护工作。着力项目科学规划与编制，积极向上争取365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册市级应急广播平台建设、朝天区智慧广电等项目成功落地，大幅度提升我市广播电视服务体系建设水平。

3.坚持精准营销，持续提升广元知名度影响力

（1）强化目的地宣传营销。分别以“春踏青赏百花”“夏避暑玩漂流”“秋采摘赏红叶”“冬滑雪泡温泉”为主题开展春夏秋冬四季特色文化旅游节会活动。开展宣传资料进“两会”、进景区、进酒店、进机场、进车站工作。加大宣传力度，做好宣传渠道建设，持续加大重点客源地、高铁沿线城市和航线开通城市宣传营销。积极参加国际性、国家级、省级重要文化旅游交易博览等，办好第十三届大蜀道文化旅游节、中国（广元）女儿节等重大节会活动。依托抖音、快手、小红书等新媒体，积极打造广元“网红打卡地”，发展网红经济。

（2）推进智慧文旅建设。在广元智慧旅游管理平台基础上，建设广元文化和旅游大数据中心。增加文化场馆、文旅企业等数据，打通气象、交通等部门相关数据，丰富平台内容，实现全市文化旅游行业动态监测、预警调度、精准营销、智能服务、佐证决策等功能。按时完成“三码合一”接入工作，确保视频监、预约预订等系统在“智游天府”平台正常运行。做好政务新媒体（局微信公众号、微博、抖音、今日头条）运维工作，确保上榜四川文化和旅游行政主管部门新媒体传播力指数月度榜单TOP10。加强局网站和政务新媒体的安全维护，加强系统舆情检测，督促全系统做好网络安全工作，确保不发生网络安全事故。

（3）做实推广合作发展。应用好跨区域合作机制，推进成广、西广、绵广、广桂、川东北片区区域、长江经济带合作，积极打造成渝地区高品质生态康养“后花园”，巩固川渝陕甘等主要客源市场。深入推进东西部文化旅游协作发展，积极打造浙江省干部职工疗休养基地，加大推行浙江人民线上轻松办理100元“旅游年卡”力度，多平台立体宣传精品线路；联合策划举办文化旅游推介、会展等活动至少1次。加强重点客源地和航线开通城市宣传营销中心建设，常态化、精准化宣传推广我市文化旅游资源、线路和产品。

4.坚持底线思维，全面提高文化旅游市场服务能力

（1）持续提升旅游接待能力。大力推行标准化管理，积极引导和支持星级饭店扩容提档升级，持续提升服务质量和管理水平。引导星级饭店加强精细化管理，开拓特色经营，创新营销方式，引入大数据、直播等新技术和新平台，打造智慧旅游饭店，提供体验性、个性化服务，以高品质、差异化服务抢占市场。依托曾家山、唐家河、剑门关、昭化古城等旅游景区和旅游度假区，完善基础设施，打造特色化、个性化精品民宿集聚区，促进民宿旅游配套设施整体提档升级。加快全市旅游民宿标准化、特色化、规模化、品牌化发展，支持部分品质优良的民宿创建“天府旅游名宿”。鼓励支持旅行社深入挖掘旅游资源的文化价值，充分发挥文化资源的旅游价值，提升旅游产品的文化品质和内涵，研发形成新的优秀文化旅游产品。

（2）持续提升旅游服务质量。以《旅游饭店星级的划分与评定》《旅游民宿基本要求与等级划分》国家标准为引领，加强标准的培训和推广，提高全市旅游住宿业标准化管理水平，坚持用标准管理行业、引导行业、服务行业。开展全市旅游服务技能大赛，选拔人员参加全国、全省导游大赛或旅游饭店服务技能大赛，以赛促学、以赛促训，大力提升一线作业人员服务技能和职能荣誉感。以旅游星级饭店为基础，强化旅行社、星级饭店准入和退出全过程动态监管机制。开展“体检式”暗访工作，对不达标的企业警告一批、摘牌一批。加强文明旅游宣传引导，引领旅游新风尚，营造“人人关注、人人支持、人人参与”的浓厚文明旅游氛围。

（3）持续打造最优营商环境。健全文旅市场综合监管机制，进一步发挥综合监管职能，层层传导责任压力，构建监督有力、制约有效、履职尽责的责任落实体系，推动领导责任、监管责任和主体责任落实到位。完善行政管理与行业协会协同监管机制，充分发挥行业协会在行业规范、行业自律和行业引导中的作用，共同维护文化旅游市场秩序。引导文旅企业积极探索新发展模式，不断提高企业市场竞争力和抵御风险能力。完善源头防范和监管执法机制，严把文化和旅游市场准入关，严格审查娱乐场所、互联网上网服务营业场所，严格审批营业性演出活动，健全与公安、消防、应急管理和市场监管等部门的沟通协作机制，联合开展执法检查、监管行动。

（4）持续抓实行业安全生产。聚焦娱乐场所、互联网上网服务营业场所、A级旅游景区（点）、星级旅游饭店、民宿和旅游包车等重点领域，在整体推进、拉网式排查整治的基础上，持续实施安全生产大检查行动。创新方式方法，组织开展交叉检查，联合有关部门、组织行业专家开展联动检查，真正把安全隐患问题找出来，确保不留死角和漏洞。组织专门力量深入到景区开展安全生产集中宣传，督促景区开展极端天气应对和地质灾害隐患排查治理，强化值班值守和应急处置。

5.坚定党的领导，着力营造风清气正的干事创业氛围

（1）强化理论武装。按照中央和省委、市委安排部署，以党组理论学习中心组学习为龙头，以文旅大讲堂、“三会一课”为载体，深入组织开展党的二十大精神学习宣传教育活动，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。落实意识形态和网络意识形态工作责任制，定期分析研判意识形态领域情况，主动掌握干部职工思想动态，加强文旅系统舆情监管，加强网络舆情隐患排查，积极防范化解重大风险，及时报告意识形态工作情况，营造良好的舆论环境。持续巩固深化党史学习教育成果，强化政治能力训练和政治实践历练，开展党员干部政治能力提升培训学习，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。全面做好党员组织关系转接、发展党员、党支部换届、党务干部配备、组织生活制度落实、党费收缴管理、党员教育培训等工作。续开展“红色星期六”“街长制”等党员志愿服务活动，发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

（2）持续正风肃纪。深刻领悟习近平总书记关于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作新思想新要求，紧紧围绕市委工作会议、市八届五次全会和建设大蜀道国际文化旅游目的地和康养度假胜地目标，严格落实市纪委监委《护航营商环境专项监督五年行动方案》，着力构建“亲”“清”政商关系。紧盯机关党员干部“七个有之”政治问题和群众反映强烈的问题，坚决查处破坏政治生态的典型案件。严格落实加强机关纪委建设试点方案，全面延伸机关纪委监督链条，推动机关纪委监督实起来、执纪硬起来、作用发挥强起来。持续开展党员干部、公职人员酒驾醉驾，吸毒等违纪违法问题专项治理，扎实推进“廉洁机关”建设，深化家风政德教育，培塑清风正气。紧盯“关键少数”，加强对公权力运行的制约和监督，梳理重点权力、绘制运行流程、查找风险点位，针对性制定内部监管和外部监督措施，压减权力设租寻租空间。

（3）加强创文工作。对照2023年全国文明城市测评体系，制发2023年度创文工作方案。持续开展好“文明旅游专项劝导行动”，加强《365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册文明行为促进条例》宣传力度，在五一、暑假等重要节点广泛开展文明旅游宣传活动，常态化培育创建文明旅游示范单位，争取参创率达100％。持续推进健康向上的人文环境建设，充分依托图书馆、文化馆、博物馆等宣传文化阵地，组织开展核心价值观教育系列活动；健全城乡公共文化服务体系， 加强公共文化服务供给，常态化免费开放“五馆一站”；加强文化产业发展，培育壮大新型业态，持续推出精品文艺。

（4）加强队伍建设。常态化组织科室员工对国家、省、市组织人事政策法规进行学习，持续做好编制管理、工资调整、专业技术岗位聘用、职称工作、老干部工作、公开招考、干部晋升、选人用人、档案管理等方面的工作。持续做好“文旅大讲堂”培训，并积极组织开展其它培训活动。推荐优秀干部承担我市重要文旅项目和重大创作（演出）活动，采取挂职锻炼、顶岗培训等方式发现、培养和使用干部。

二、部门预算单位构成

365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册文化广播电视和旅游局下属二级预算单位11个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。主要包括：

1.365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册文化广播电视和旅游局本级

2.365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册文化市场综合执法支队

3.365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册图书馆

4.365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册文化馆

5.365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册美术馆

6.365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册博物馆

7.365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册文化艺术研究院

8.365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册皇泽寺博物馆

9.365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册千佛崖石刻艺术博物馆

10.365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册文化遗产保护中心

11.365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册720无线发射台

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册文化广播电视和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册文化广播电视和旅游局2023年收支总预算5790.42万元,比2022年收支预算总数增加913.07万元，扣除一次性安排等因素后，同口径增加1023万元，主要原因是2023年度在职人员和退休人员基础绩效奖纳入年初部门预算。

（一）收入算情况

365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册文化广播电视和旅游局2023年收入预算5790.42万元，其中：一般公共预算拨款收入5790.42万元，占100%。

（二）支出预算情况

365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册文化广播电视和旅游局2023年支出预算5790.42万元，其中：基本支出4794.77万元，占82.81%；项目支出995.65万元，占17.19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册文化广播电视和旅游局2023年财政拨款收支总预算5790.42万元,比2022年财政拨款收支总预算增加1023万元，扣除一次性安排等因素后，同口径增加1023万元，主要原因是2023年度在职人员和退休人员基础绩效奖纳入年初部门预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5790.42万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出4287.5万元、社会保障和就业支出981.85万元、卫生健康支出147.87万元、住房保障支出373.2万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册文化广播电视和旅游局2023年一般公共预算当年拨款5790.42万元，比2022年预算数增加1023万元，主要原因是2023年度在职人员和退休人员基础绩效奖纳入年初部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出4287.5万元，占74.04%；社会保障和就业支出981.86万元，占16.96%；卫生健康支出147.87万元，占2.55%；住房保障支出373.2万元，占6.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)预算数为797.06万元，主要用于：局机关工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、物业管理费、维修费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为143.64万元，主要用于：文化艺术中心运维、文旅产业发展、公共文化服务体系建设、乡村振兴等方面的办公经费、印刷费、邮电费、维修费、会议费、劳务费、其他交通费、差旅费、其他商品和服务支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)2023年预算数为389.44万元，主要用于：市图书馆工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、物业管理费、维修费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他对个人和家庭的补助支出。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)预算数为109.84万元，主要用于：市美术馆工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、物业管理费、维修费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他对个人和家庭的补助支出。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2023年预算数为396.95万元，主要用于：市文化馆工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、物业管理费、维修费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他对个人和家庭的补助支出。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)预算数为396.74万元，主要用于：市戏曲发展中心与市文化遗产保护中心工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、物业管理费、维修费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他对个人和家庭的补助支出。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)2023年预算数为618.51万元，主要用于：市文化市场综合执法支队工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、物业管理费、维修费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他对个人和家庭的补助支出。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传（项）预算数为23.05万元，主要用于：主要用于文化旅游宣传推广工作所产生的办公经费、印刷费、邮电费、维修费、会议费、劳务费、其他交通费、委托业务费、差旅费、其他商品和服务支出。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)2023年预算数为30.6万元，主要用于：市文化旅游服务中心工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、物业管理费、维修费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他对个人和家庭的补助支出。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)一般行政管理事务(项)预算数为271.82万元，主要用于：皇泽寺博物馆景区安防、绿化、卫生等方面的办公经费、印刷费、邮电费、维修费、会议费、劳务费、其他交通费、差旅费、其他商品和服务支出。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)预算数为60万元，主要用于：市文物局文物保护方面的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)预算数为952.17万元，主要用于：皇泽寺博物馆、千佛崖石刻艺术博物馆、市博物馆工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、物业管理费、维修费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他对个人和家庭的补助支出。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项)预算数为97.68万元，主要用于：市720无线发射台工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、物业管理费、维修费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他对个人和家庭的补助支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)预算数为284.98万元，主要用于局机关及文化市场综合行政执法支队离退休费、退休人员目标奖等。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)预算数为351.3万元，主要用于下属事业单位退休人员退休费、退休人员目标奖等。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为332.46万元，主要用于缴纳职工机关事业单位基本养老保险。

17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为13.12万元，主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为58.68万元，主要用于机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为89.19万元，主要用于部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为373.2万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册文化广播电视和旅游局2023年一般公共预算基本支出4794.77万元，其中：人员经费4257.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、离（退）休费、住房公积金、遗属生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费536.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册文化广播电视和旅游局2023年“三公”经费财政拨款预算数65.07万元，其中：公务接待费8.97万元，公务用车购置及运行维护费56.1万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比下降2.4万元。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的公务用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比下降0.42万元。

单位现有公务用车15辆，其中：轿车8辆，越野车4辆，皮卡车2辆，面包车1辆。

2023年安排公务用车运行维护费56.1万元，用于15辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障全系统乡村振兴、文化旅游产业发展、公共文化服务体系建设、文物保护调研指导督导等方面的工作以及文化广电旅游综合执法工作。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册文化广播电视和旅游局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册文化广播电视和旅游局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册文化广播电视和旅游局下属等2家行政及参公管理单位的机关运行经费财政拨款预算为279.92万元，比2022年预算增加25.44万元，上升10%。主要原因是文化综合行政执法支队因机构改革、职能扩大、人员增加，日常公用经费人均标准提高17.7%。

（二）政府采购情况

2023年，365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册文化广播电视和旅游局安排政府采购预算121万元，主要用于皇泽寺博物馆绿化及卫生费46万元、市千佛崖石刻艺术博物馆卫生清洁费45万元、千佛崖绿化养护经费30万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册文化广播电视和旅游局共占有使用车辆15辆，其中，定向保障用车13辆、执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上大型设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年365体育竞彩足球_365日博登录_365bet娱乐注册文化广播电视和旅游局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

（七）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

（十）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)：反映文化和旅游管理事务支出。

（十一）文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（十二）文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（十三）文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（十四）文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项)：反映广播电视发射、转播台站的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十四）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表