目 录

一、基本职能及主要工作...............................(1)

（一）单位职能简介...................................(1)

（二）单位2023年重点工作............................(1)

二、部门预算单位构成.................................(2)

三、收支预算情况说明.................................(2)

（一）收入预算情况...................................(3)

（二）支出预算情况...................................(3)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(3)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(3)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(3)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(4)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(4)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(4)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(5)

（一）公务接待费与2022年预算相比....................(5)

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比.. .  (5)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比.......... .(5)

八、政府性基金预算支出情况说明.......................(6)

九、国有资本经营预算支出情况说明.................. ..(6)

十、其他重要事项的情况说明.......................... (6)

十一、名词解释.................................... ..(7)

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

市交通技校是市交通运输局直属公益二类事业单位，财政差额拨款(定额补助)性质，现有事业人员编制33名，在职事业人员18人，退休人员15人。学校主要从事中职学历教育、大专及以上学历层次函授教育、国家职业技能鉴定、道路运输从业资格证培训、汽车驾驶员培训、内河船舶（渔政渔业）船员培训、交通执法人员培训、道路运输企业两类人员培训考核及其他短期培训考核工作。

（二）2023年重点工作

主要目标：协助完成事业单位分类改革，理清机构编制宗旨职能范围，建立健全制度职责，提升行业培训公益服务质量，进一步谋划建设交通运输培训考核综合服务中心。

1.推进完成事业单位分类改革。积极稳妥推进经营性国有资产资质移交，争取上级部门研究解决机构编制调整后的单位性质和职能职责交叉问题。一是做好经营性国有资产资质移交工作；二是争取将事业单位分类改革后的单位性质解决为公益一类事业单位；三是完善交通行业培训公益服务功能，拓展中高层次学历教育，延伸内河船员培训及就业服务，落实道路运输两类人员安全考核，推进道路运输从业资格考试工作。

2.全力完成年度绩效目标任务。一是增收节支，广开渠道，努力完成年度非税收入任务。二是依托我校原有专业优势，做强做实汽车驾驶、汽车维修、道路养护维护、渠道维护和内河船舶船员等专业培训项目；三是积极拓展网约车从业资格培训、海员海乘劳务输出等新增业务，完成部专家组内河船舶船员培训机构资质延期审核工作；四是继续争取市人社局技能提升行动培训项目，拓展培训业务种类和范围。

3.加强基层组织建设。一是规范和细化学校各项规章制度，确保各项规章制度符合规范、深入人心，变强制监管到自觉执行；二是持续深化党史学习教育，深入学习贯彻党的十九届历次全会和党的二十大精神，筑牢党员干部理想信念。认真学习贯彻省委历次全会和市委历次党代会精神，坚决推动党中央、省委、市委各项决策部署在我校贯彻执行到位；三是按照中央八项规定、省委“十项规定”和市委“六个带头”要求，扎实开展党风廉政教育，教育广大干部职工严格遵守工作纪律，确保单位纪律严明、风清气正。四是加强岗位职责培训教育，落实“党政同责”“一岗双责”，实行问题倒查的问责机制，确保学校各项工作责任到位、监督有力、落实到位。

二、部门预算单位构成

市交通技工学校为一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，交通技工学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市交通技校单位2023年收支总预算647.20万元,比2022年收支预算总数减少60.43万元，减少8.54%，增加主要原因是在职职工工资津贴、退休人员生活补贴、社会保险等增加。

（一）收入预算情况

市交通技工学校2023年收入预算647.20万元，一般公共预算拨款收入647.20万元，占100%。

（二）支出预算情况

市交通技工学校2023年支出预算647.20万元，其中：基本支出347.70万元，占53.72%；项目支出299.50万元，占46.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市交通技工学校2023年财政拨款收支总预算647.20万元,比2022年财政拨款收支总预算减少3.78万元，减少0.58%，扣除上年结转、一次性安排等因素，同口径增加40.82万元,增加6.73%，主要原因是在职职工工资津贴、退休人员生活补贴、社会保险等增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入647.20万元；支出包括：教育支出537.82万元、社会保障和就业支出69.93万元、卫生健康支出11.46万元、住房保障支出27.99万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市交通技工学校2023年一般公共预算当年拨款647.20万元，比2022年预算数增加40.82万元，增加6.73%，主要原因是在职职工工资津贴、退休人员生活补贴、社会保险等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出537.82万元，占83.10%；社会保障和就业支出69.93万元，占10.81%；卫生健康支出11.46万元，占1.77%；住房保障支出27.99万元，占4.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2023年预算数为537.82万元，主要用于：单位人员及公用经费开支以及开展学员技能培训工作经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为25.70万元，主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为32.77万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为11.46万元，主要用于：缴纳事业单位按规定由单位缴纳的职业年金。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为11.46万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为27.99万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市交通技工学校2023年一般公共预算基本支出347.70万元，其中：人员经费316.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费31.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市交通技工学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比减少。

2023年公务接待费0.2万元，计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，与2022年相比减少0.2万元，减少50%，主要原因是落实厉行节约措施，严格控制公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比减少。

单位现有无公务用车。2023年安排公务用车运行维护费0元，与2022年预算相比减少1.5万元，减少100%，减少原因主要是按照公务用车管理规定，我校车辆属教学工具，不在公务车辆范围。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

因公出国（境）经费0万元，与2022年预算持平，主要原因是全年未安排因公出国（境）计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

市交通技校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市交通技工学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，市交通技工学校无机关运行经费财政拨款预算，主要原因是本单位属其他事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023年，市交通技工学校未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，交通技工学校共有车辆52辆，其中，业务用车3辆,大客车1辆，其他车辆48台。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年市交通技工学校部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。编制部门整体绩效目标18条，涉及金额647.2万元，编制绩效目标的专项项目共计2个，涉及金额299.5万元。（详见副表）

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和开展教学工作的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）商品和服务支出：指单位购买商品和服务的各项支出。包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

附件：部门预算公开表